Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo 19f00158
Predmet Hračky pre MŠ
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-07-05
Dátum vystavenia 2019-06-21
Dátum úhrady 2019-06-26
Dátum evidencie 0000-00-00
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Drienovec, IČO: 00324108, Adresa: 368, Mesto: Drienovec, PSČ: 04401
Dodávateľ: ENERCOM s.r.o , IČO: 44658591, Adresa: Novozámocká 102, Mesto: Nitra, PSČ: 949 05
Suma s DPH 5905.13
Mena
Vystavená 2019-06-21
Poznámka
Prílohy 23745_Faktura_ENERCOM_19f00158.PDF

naspäť

Archív faktúr