Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2018-08-31
Dátum vystavenia 2018-08-17
Dátum úhrady 2018-08-20
Dátum evidencie 0000-00-00
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Drienovec, IČO: 00324108, Adresa: 368, Mesto: Drienovec, PSČ: 04401
Dodávateľ: INkom spol.sr.o., IČO: 36200361, Adresa: havanska19, Mesto: košice, PSČ: 04001
Číslo 20181211
Predmet Servis - VO
Suma s DPH 995.40
Mena
Vystavená 2018-08-17
Poznámka
Prílohy 77739_Faktura_INKOM_20181211.PDF

naspäť

Archív faktúr