
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 2018-04-18 |
Dátum vystavenia | 2018-04-01 |
Dátum úhrady | 2018-04-11 |
Dátum evidencie | 0000-00-00 |
Dátum zdan. plnenia | 0000-00-00 |
Viaže sa k | |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ: Obec Drienovec, IČO: 00324108, Adresa: 368, Mesto: Drienovec, PSČ: 04401 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
Číslo | 8205950907 |
Predmet | Telekomunikacne sluzby |
Suma s DPH | 86.82 |
Mena | € |
Vystavená | 2018-04-01 |
Poznámka | |
Prílohy |
39494_Faktura_TELEKOM_8205950907.PDF |