
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 2018-03-23 |
Dátum vystavenia | 2018-03-08 |
Dátum úhrady | 2018-03-20 |
Dátum evidencie | 0000-00-00 |
Dátum zdan. plnenia | 0000-00-00 |
Viaže sa k | |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ: Obec Drienovec, IČO: 00324108, Adresa: 368, Mesto: Drienovec, PSČ: 04401 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
Číslo | 8205013435 |
Predmet | Telekomunikacne sluzby |
Suma s DPH | 88.55 |
Mena | € |
Vystavená | 2018-03-08 |
Poznámka | |
Prílohy |
95144_Faktura_TELEKOM_8205013435.PDF |