
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 2018-02-22 |
Dátum vystavenia | 2018-02-08 |
Dátum úhrady | 2018-02-13 |
Dátum evidencie | 0000-00-00 |
Dátum zdan. plnenia | 0000-00-00 |
Viaže sa k | |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ: Obec Drienovec, IČO: 00324108, Adresa: 368, Mesto: Drienovec, PSČ: 04401 Dodávateľ: IQTECH-Peter Ouzký, IČO: 45862460, Adresa: Bauerova1196/28, Mesto: Košice, PSČ: 04023 |
Číslo | 1800030 |
Predmet | Toner |
Suma s DPH | 271.90 |
Mena | € |
Vystavená | 2018-02-08 |
Poznámka | |
Prílohy |
93747_Faktura_IQTECH_1800030.PDF |