Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2017-12-15
Dátum vystavenia 2017-12-01
Dátum úhrady 2018-02-02
Dátum evidencie 0000-00-00
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Drienovec, IČO: 00324108, Adresa: 368, Mesto: Drienovec, PSČ: 04401
Dodávateľ: INkom spol.sr.o., IČO: 36200361, Adresa: havanska19, Mesto: košice, PSČ: 04001
Číslo 20171951
Predmet Material na opravu VO
Suma s DPH 33.40
Mena
Vystavená 2017-12-01
Poznámka
Prílohy 25172_Faktura_INKOM_20171951.PDF

naspäť

Archív faktúr